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000528
柳工

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柳工(000528)主營業務收入 成本利潤及毛利率

2019-06-30主營構成分析
業務名稱 營業收入(元) 收入比例 營業成本(元) 成本比例 利潤比例 毛利率
按行業 工程機械行業 176.47億 97.58% 137.55億 98.54% 94.32% 22.05%
融資租賃業務 4.38億 2.42% 2.04億 1.46% 5.68% 53.46%
按產品 土石方機械 130.84億 72.35% 103.97億 74.48% 65.13% 20.54%
其他工程機械及配件等 45.63億 25.23% 33.59億 24.06% 29.19% 26.39%
融資租賃業務 4.38億 2.42% 2.04億 1.46% 5.68% 53.46%
按地區 中國境內 146.43億 80.97% 111.58億 79.93% 84.47% 23.80%
中國境外 34.42億 19.03% 28.02億 20.07% 15.53% 18.61%
主營介紹 主營業務:

裝載機、挖掘機、起重機、壓路機、叉車、平地機、推土機、銑刨機、攤鋪機、滑移裝載機、挖掘裝載機等工程機械及配件的生產、銷售,以及融資租賃業務

產品類型

土石方機械、其他工程機械及配件、融資租賃

產品名稱

裝載機、 挖掘機、 起重機、 壓路機、 叉車、 平地機、 推土機、 銑刨機、 攤鋪機、 滑移裝載機、 挖掘裝載機、 礦用卡車、 高空作業平臺、 樁工機械、 融資租賃

經營范圍

主要從事工程機械及配件制造;工程機械及零配件批發、零售、維修、售后服務、進出口業務;機械設備租賃、工程機械及配件的回收和再制造(限分公司經營);工礦設備及配件、汽車配件、五金交電、電工器材、五金工具、機電成套設備等。

董事會經營評述

  一、概述
  2019年上半年,國民經濟延續總體平穩、穩中向好發展態勢。我國國內生產總值同比增長6.3%,延續總體平穩、穩中有進發展態勢。1-6月全國固定資產投資同比增5.8%,基建投資大幅放緩,固定資產投資增速下滑,中國經濟新舊動能接續轉換,經濟增長的“含金量”不斷提高。
  (一)公司上半年經營回顧
  報告期內,公司實現營業收入101.31億元,同比增長3.86%;利潤總額8.34億元,同比增長6.92%;歸屬于母公司所有者的凈利潤6.61億元,同比增長10.92%。報告期末,公司資產負債率為62.95%,比年初增加1.47百分點。
  報告期內,公司面對新形勢,新機遇,著眼當前、立足長遠,為加快柳工全面國際化、全面智能化、全面解決方案的戰略實施,推進企業向國際化、智能化、服務型制造企業轉變,結合行業快速發展的契機,公司制定了新的發展戰略《柳工2025戰略規劃》,確定了公司未來發展藍圖與戰略重點。明確了總體戰略布局、長期發展目標、并制定一系列經營舉措堅定不移地推進戰略實施。
  公司上半年主要圍繞“六個始終堅持”,通過深化組織和業務變革,在新技術和新產品開發、制造技術創新、營銷渠道優化、后市場業務能力提升、資產效益改善、人才隊伍建設、全球經營能力提升等工作上下功夫,取得了良好的業績。
  1.始終堅持客戶導向
  公司始終圍繞“客戶導向”這一核心價值觀,開展各項工作。以客戶為驅動在機器全生命周期中,時刻把握客戶的需求,一切工作以滿足客戶需求為核心。把給客戶帶來最佳體驗和提高使用價值作為永續的追求。堅持應用客戶導向的LDP研發流程,目前公司各產品線的研發均使用LDP(柳工新產品開發)流程,確保了研發過程的標準化,顯著提升了研發的質量和效率。通過LDP流程,不斷加強新一代的裝載機、挖掘機、起重機等產品研發和市場導入速度,精準把握客戶需求,提供客戶滿意的產品和服務。實施客戶定制化開發,在細分市場領域,根據客戶工況定制化開發新產品滿足客戶使用要求。上半年,裝載機、挖掘機等產品線針對細分市場,進行側卸、抱叉、草叉、叉裝車、特超長臂、清掃器、井下機、集裝箱裝料機、沙地機、熱渣機、LNG隧道機、港口機等產品研發,滿足市場需求,實現細分市場產品銷量同比翻倍增長。持續推進全面解決方案客戶端落地實施,通過持續開展交叉銷售、經營性租賃、智能管家、定制化服務、配件業務、二手機業務六大業務板塊,同時啟動工況應用研究項目,進一步完善體系構建與能力提升,推進全面解決方案客戶端落地實施。堅持以客戶應用場景為中心,面對客戶、走向市場,通過與柳工戰略合作伙伴深度合作,滿足客戶需求,解決客戶痛點。“柳工在傾聽”,2019年德國寶馬展上公司緊緊圍繞“柳工在傾聽”主題,將廠商主導轉變成客戶主導,通過多種形式搭建廠商和客戶溝通的舞臺,如創新性的設立了互動電子墻,無論客戶還是觀眾都可以將他們對柳工產品或服務的任何想法、建議或意見發布在電子墻上,贏得參展人員的一致好評。持續提升服務能力和顧客滿意度,公司在持續構建以客戶、市場、結果為導向的服務體系,提升服務能力和顧客滿意度。
  2.始終堅持創新驅動
  持續推進技術創新,加快整機產品和零部件更新換代。目前公司大型化產品、小型設備陸續推向市場;礦山業務初步形成全套解決方案;新技術在零部件開發上快速應用;智能化產品陸續推出;試驗能力、新技術、新工藝有了顯著的提高。報告期內,公司重點推進裝載機、挖掘機、起重機等產品的升級換代,進一步提高產品智能化、電動化的技術含量。2019年上半年共完成發布整機新產品16款,CLG2450集裝箱正面吊發布上市,進入港口重型車輛領域;開發出國內第一臺TP-linkage平移舉升裝載機;智能化挖掘機、遙控挖掘機、無人駕駛壓路機等智能化產品開發取得新進展;加快核心零部件研究,并取得重大進步,提高整機產品競爭力。上半年共開發了10款傳動件,9款液壓件,有力支撐公司產品線的發展。持續加強基礎研究能力,上半年通過30余個基礎技術研究項目開展,在新技術研發、新材料應用、新試驗方法、電控和智能技術探索上開展大量工作,并將研究成果應用到整機上,提高整機產品競爭力。開創性的開展液壓系統、傳動系統、風扇散熱系統噪聲試驗,實現零部件級的噪聲測試。并進一步持續推進平臺化、模塊化、通用化產品開發模式。持續推進高水平科研成果產業化。報告期內,CLG4180D平地機不負眾望,榮獲素有“工業設計界奧斯卡”美譽的2019“紅點產品設計獎”并載入紅點獎年鑒,代表了當前工業設計的潮流前沿,引領未來的設計趨勢。“輪胎壓路機”外觀設計榮獲專利屆“奧斯卡”的中國2018年度外觀設計優秀獎;CLG870H裝載機榮獲2019工程機械年度產品TOP50“金手指”大獎;多個項目及多款產品榮獲區級獎項。加強知識產權建設,上半年申請專利95件,其中發明專利48件,軟件著作權8項;授權專利77件,其中發明專利20件,當前有效專利合計1099件。
  3.始終堅持追求卓越品質
  公司將“致力于為客戶提供卓越的工程機械產品和服務”為使命,無論是在提供產品、服務以及為客戶、股東創造價值方面,始終堅持追求卓越品質。2019年上半年,持續推進公司級“全球質量年”活動,進一步提升產品質量。通過完善質量管理體系建設、加強過程質量控制、注重過程保障能力提升、質量文化建設等工作方式,依托項目為載體,公司圍繞顧客抱怨、可靠性、可維修性、早期故障等方面開展項目改進工作。上半年,國內和國際外部質量成本損失率均超額完成,取得良好的效果。通過售前選型、售后使用、維護指導以及在融資、租賃等方面提供全方位的支持和服務,為客戶提供卓越的服務。上半年通過推動營銷智能化服務上線應用、專題服務走訪、提升配件滿足率、提供定制化服務、開展經營性租賃業務等進一步提升客戶滿意度。基于戰略需求,努力打造高質量供應鏈。通過采購數字化平臺建設,大幅提升采購業務的信息化水平和決策效率;通過供應商幫扶、物料質量改進項目等持續加強供應商質量管理。通過風險分級管控,持續改善HSE(健康、安全、環境)管理。
  2019上半年,公司無新增職業病,“三廢”達標排放,無環境污染事故及投訴事件。通過加快信息化建設,加強法務管理,提升依法治企能力;加強內部控制和風險管理,防范經營風險;提升融資能力、優化融資成本;加強資產管理,推進資產優化等一系列管理,著眼長遠,悉心經營,加強公司治理建設,保證公司高質量運營,持續為股東創造卓越的價值。
  4.始終堅持合作創造價值
  公司始終堅持與用戶、供應商、經銷商等利益相關者長期共存,精誠合作,相互信任,共同成長。工程機械產品廣泛應用于建筑、水利、電力、道路、礦山、港口和國防等工程領域,種類繁多,面對用戶多樣化的需求,公司通過提供定制化產品和服務,滿足客戶多樣化的需求。報告期內在細分領域,根據客戶需求定制化開發產品,滿足用戶使用工況需求。公司始終堅持與供應商、經銷商利益相關者合作共贏,共同發展。通過技術支持、質量管理前移等措施。在質量管控、工藝指導、制造技術上協助供應商,提升供應商現場質量過程管理能力及產品特性配套保障的綜合能力,實現與供應商共同發展;通過課堂和現場實操培訓、派駐銷售代表、建立系統的柳工服務體系、發布《經銷商配件營銷及運營指導手冊》、制定能力提升方案等方式,全面提升經銷商銷售、服務、后市場能力。與物流承運商戰略攜手,從運輸模式創新、智能化假設、物流體系優化等方面,做好公司運輸業務轉型、升級,不斷提升公司市場競爭力,共贏未來。通過與國際市場高端供應商和渠道商等建立戰略聯盟,進一步提高全球化運營能力,共同為為客戶提供卓越的零部件產品和服務。
  5.始終堅持人的發展
  公司始終把優秀的員工看做公司最大的財富,堅持“以人為本”作為公司的核心價值觀,持續打造高效的組織和團隊。堅持績效導向,打造職業化、國際化的經營管理隊伍,職業化、專業化的員工隊伍。上半年,公司通過成立柳工大學,分層分類計劃性開展各類培養工作,打造核心人才競爭力;持續推進柳工領導力建設項目,重點培養目標為高管及高潛中高級經理;進一步優化激勵方案,實施限制性股票激勵,提升骨干員工工作積極性,推動企業長遠發展;通過人才盤點,梳理關鍵管理人員業績、能力、潛力,制定人員發展計劃,完善經理人員梯隊建設,形成公司內部人才庫;通過多種途徑拓展招聘渠道,獲得高端人才加盟柳工支撐戰略實施;夯實技能工人管理,完善技能工人發展通道、能力要求、評價標準及配套機制。公司始終堅持通過卓越的企業文化建設,持續提高全體員工的凝聚力;讓員工充分參與到公司組織的各項生產經營活動中,積極提高公司效益,以達到提高員工效益的良性循環。
  同時,公司積極鼓勵員工大膽創新,給各技術專家人才、基層操作能手提供展示自身才華的平臺,真正做到惜才、用才,任人唯賢,為企業的健康發展奠定人才基礎,為公司打造“百年老店”注入持續不斷的活力和動力。
  6.始終堅持行業擔當和產業報國
  公司作為一家國有控股企業,始終堅持行業擔當和產業報國。上半年公司高標準嚴要求,扎實推進“不忘初心牢記使命”主題教育,堅持“使命必達”的信念,砥礪奮進,全力推進“2025”戰略實施,堅決落實上半年公司經營計劃,走“堅持自主品牌興業,產業報國”之路,與國際知名企業同臺競技。外抓市場內促變革,實現銷售收入、利潤穩增長。上半年公司繼續深化和完善營銷組織和激勵機制,持續建設和優化國內渠道,按區域差異化匹配政策資源,加強大客戶開發,有效提升各產品線的銷量和市場份額,實現銷售收入和利潤穩增長。
  公司整體經營穩健,銷售收入、凈利潤等主要財務指標穩中有升,持續推進新業務不斷發展,帶動周邊配套企業的發展。礦山機械產品研發形成系列化,運營發展能力進一步加強;環境產業逐步走向全面布局發展模式,為后期快速發展打造良好開端;林業機械不斷推出新產品,進一步加快市場及渠道發展建設,目前各項業務工作逐步走上正軌;高空作業平臺產品進一步完善,營銷取得突破性進步。堅定不移的推進“降本控費、提質增效”,進一步提升盈利能力。堅持落實全面國際化戰略,不斷拓展海外業務。報告期內,公司持續采用聚焦核心國家和關鍵客戶的營銷策略,針對各區域特點推出新產品,豐富產品組合,增強區域市場產品競爭力。在海外成熟市場增速放緩,新興市場快速下滑的惡劣競爭環境下,海外業務整機及配件銷售收入同比增長。積極推動“全面智能化”落地實施,促進產業轉型升級。通過產品智能化、制造智能化、營銷服務智能化、管理智能化全面落地實施公司全面智能化戰略,促進產業轉型升級。積極參與行業標準制定,促進行業高質量發展。上半年制定、參與制定國標、團標16項,其中《工程機械液壓管路布局規范》入選工信部2018年度標準應用示范項目,《極地工況工程機械帶負載冷起動試驗方法》填補行業空白。履社會責任,踐國企擔當。
  作為國有控股大型骨干企業,公司始終把履行社會責任放在重要位置。柳工一直以來都在積極支持中國極地科考事業。而南極極端惡劣的工況環境下不僅需要高品質的工程機械設備,也需要維修技能高超、綜合素質出眾的專業人員。從2008年至今,柳工除了為南極科考提供裝載機、挖掘機和起重機、滑移裝載機等設備外,已先后派遣了近10批技術服務專家前往南北極地,為極地研究中心提供專業的設備保養、維修和管理,為極地科考工作免除后顧之憂。在國家和地方的抗洪搶險、災后重建等救災救援行動中,柳工更是義不容辭,沖鋒在前。
  自2009年來,公司連續10年發布社會責任報告。
  二、公司面臨的風險和對應措施
  公司對2019年下半年工程機械市場保持謹慎樂觀態度,預計下半年市場仍然會保持一定的增長,公司會繼續緊盯市場變化,調配資源及時快速滿足客戶需求,完成公司全年的市場和財務目標。

  三、核心競爭力分析
  柳工深耕工程機械市場61年,以產品銷售和客戶服務為主業,堅持以“致力于為客戶提供卓越的工程機械產品和服務”為使命,公司在產品線豐富、新技術研發、核心零部件發展、國際化經營、品牌定位、全球化管理等方面形成了核心競爭力。
  1、豐富的產品線及全面解決方案:公司從裝載機產品起步,經過數十年的發展,通過堅
  持創新以及全球化市場戰略,柳工從一家中國裝載機制造廠商,發展成為擁有近20條產品線,并在此基礎上提供全面解決方案的國際化企業。目前已經形成了鏟土運輸機械、挖掘機械、起重機械、工業車輛、壓實機械、路面施工與養護機械、樁工機械等整機產品線,以及完整的配件、服務、再制造、二手機、經營性租賃等后市場業務。公司豐富的產品線和完善的售后服務體系,有效地支撐公司“全面解決方案”戰略實施。公司能夠為大型施工客戶提供較為完整的多種設備組合方案,并且為客戶提供豐富的后市場保障服務和增值服務方案,解決客戶的后顧之憂,助力客戶取得更大的成功。
  2、卓越的研發創新能力:公司作為國家級創新企業,始終堅持加強核心技術攻關,通過
  堅持創新并對研發持續投入,形成了比較完善的研發體系。包括(1)公司擁有統一的、先進的柳工新產品研發流程LDP,有效地提升研發的質量和效率;
  (2)公司構建了研究總院、產品研究院、零部件研究所、海外研究所等多位一體的研發機構,并在英國、美國、波蘭、印度設立了研發機構,分工協作,全球協同,資源共享;
  (3)公司擁有豐富的研發人才儲備,公司擁有近千名研發人員,包括擁有海外研發背景和世界領先工程機械廠家工作經驗的人員;
  (4)公司擁有中國土方機械領域唯一的國家級工程技術研究中心“國家土方機械工程技術研
  究中心”,為制訂我國土方機械的國家標準提供支持和服務;
  (5)公司擁有“國家級企業技術中心”、“國家工業設計中心”、“工程建設智能裝備技術國家地方聯合工程研究中心”等機構,以及中國國家合格評定認可委員會(CNAS)檢測中心。
  3、全球領先的核心零部件供應體系:公司在發展過程中,先后與德國采埃孚公司、美國
  康明斯公司成立合資公司,研發和生產具有技術優勢和質量優勢的傳動系統產品和柴油發動機產品,加上公司具有的整機與關鍵零部件優化匹配的能力,使得公司始終能夠領先于競爭對手推出更先進技術和更高質量的產品,與競爭對手的產品產生差異化,在市場上樹立了技術領先和質量可靠的良好品牌形象。
  4、整合全球資源的深度國際化發展:公司是國內行業中最早于1990年代就開展國際業
  務的企業之一。公司董事會于2002年正式提出了“建設開放的、國際化的柳工”的戰略后,經過十多年的境外開拓經營,公司目前已進入深度國際化階段。公司在海外設立了印度、波蘭、巴西3家制造基地和印度、波蘭、美國、英國4家海外研發機構,同時擁有10家包含整機、服務、配件、培訓能力的營銷公司,并通過240多家經銷商為海外客戶提供銷售和服務支持。柳工海外業務基本覆蓋了國家“一帶一路”戰略沿線絕大部分國家和地區。公司近年來榮獲波蘭“最佳中國投資者獎”、波蘭“最佳雇主獎”、印度“中印榜樣獎”、新加坡建筑環境行業的“亞洲杰出獎”、俄羅斯的“亞洲質量獎”等“一帶一路”區域國家頒發的榮譽,柳工品牌在全球影響力不斷提升。為公司實現“全面國際化”戰略奠定了良好的基礎。
  5、全球客戶認可的品牌形象:“極限工況,強悍設備”是對柳工品牌內涵的高度概括,
  也是柳工面向全球客戶所做的承諾。公司堅持自主品牌、振興產業的堅定信念。61年來,柳工已從一個中國的柳工發展成為一個面向全球的國際化柳工,強化了柳工在中國工程機械設備制造商的領先地位,使“極限工況,強悍設備”的柳工品牌形象得到得到用戶高度認可。
  在南極極端惡劣的工況環境下,柳工設備憑借其強悍的體格、穩健的性能,打破了極地寒冷氣候帶來的限制,同時也為探索未知,造福人類做出了巨大貢獻。從2008年至今,柳工的設備——裝載機、挖掘機和起重機、滑移裝載機等產品先后成功登陸南極,在地球最南端極端嚴寒的工況下為極地科考事業貢獻自己的力量。
  6、全球化運營能力的經營管理團隊:柳工是行業唯一獲得中組部和國務院國資委表彰的
  “四好”領導班子企業。柳工歷代主要領導人始終堅持自主經營、以振興中國民族裝備工業為己任,引領著中國土方工程機械行業的發展,現任公司董事長曾光安,已在工程機械行業從業34年,對行業具有敏銳的洞察力和市場把握能力,企業戰略規劃和管理經驗豐富,為柳工和中國工程機械行業高質量發展做出了積極貢獻,2019年度榮獲“全國機械工業企業經營管理大師”榮譽。公司的管理團隊成員均是技術、研發、營銷、生產、管理等方面的資深專業人士,并且公司大膽引進國際先進的管理模式,國際先進的管理人才。目前該團隊已凝聚成為知識結構和專業結構配置合理、市場運作經驗豐富、精誠合作的具備全球化運營能力的經營管理團隊,成為公司面向國際化發展、打造“百年老店”的核心競爭力。
  7、追求卓越的企業文化:公司堅持以“客戶導向品質成就未來以人為本合作創造價
  值”為核心價值觀,以“致力于為客戶提供卓越的工程機械產品與服務”為使命,努力實現“成為工程機械行業世界級企業”的愿景。公司管理團隊建立以客戶為導向、堅持合作共贏,追求卓越品質的企業文化,并積極踐行。同時堅持“以人為本”尊重人才、發展人才,打造“人才驅動”的機制。通過卓越的企業文化,始終把員工凝聚在企業周圍,打造企業核心競爭力推動公司持續高質量發展。

柳工(000528)主營業務收入(億元)
柳工(000528)主營業務收入
柳工(000528)凈利潤(億元)
柳工(000528)凈利潤
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