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300654
世紀天鴻

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世紀天鴻(300654)主營業務收入 成本利潤及毛利率

2019-06-30主營構成分析
業務名稱 營業收入(元) 收入比例 營業成本(元) 成本比例 利潤比例 毛利率
按產品 圖書發行 3.42億 89.73% 2.48億 100.00% 100.00% 27.54%
策劃服務 3041.21萬 7.97% - - - -
教育信息化 702.17萬 1.84% - - - -
其他業務收入 172.60萬 0.45% - - - -
按地區 國內 3.81億 100.00% 2.67億 100.00% 100.00% 29.91%
主營介紹 主營業務:

助學讀物的策劃、設計、制作與發行,為中小學師生提供學習和備考解決方案

產品類型

圖書發行、策劃服務、教育信息化業務

產品名稱

圖書發行、 策劃服務、 教育信息化業務

經營范圍

教育產品研發、銷售;圖書、報紙、期刊及電子出版物批發零售,網絡發行;房屋租賃;電腦圖文設計、制作;書刊項目設計、策劃;版面設計;翻譯服務;教育咨詢服務;著作權代理;文化用品、辦公用品的銷售;紙制品銷售;圖書代包裝;普通貨物裝卸、倉儲服務;計算機軟硬件及外部設備;計算機系統服務;基礎軟件服務;數據處理的研發、銷售;電化教學設備、教學軟件、電子產品的銷售;教育信息咨詢;設備租賃;計算機信息系統集成;第二類增值電信業務中的呼叫中心業務和信息服務業務;互聯網信息服務業務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。

董事會經營評述

  一、概述
  報告期內,公司管理層認真貫徹執行董事會的戰略規劃,圍繞公司發展戰略,主動變革,積極尋求業務突破,傳統教輔業務平穩發展,新業務整合和拓展方面開展了富有成效的工作。報告期內,公司實現營業收入106,380,938.60元,較上年同期下降2.06%,歸屬于上市公司股東凈利潤7,750,473.54元,較上年同比增長6.63%。報告期內,公司重點開展了以下工作:
  1.重塑教育圖書營銷業務
  2019年上半年,公司在去年升級為事業部制的組織架構,由系統事業部、大客戶事業部、電商事業部組建三大基礎業務單元的基礎上,加強了對傳統教育圖書出版發行業務的營銷工作:系統事業部重點加強了自營業務的比例,同時積極進行業務拓展和產品研發,與出版融合類的科技類公司探索合作,推動勞技教材的目錄征訂工作,在部分省份取得了良好的效果;大客戶事業部重點提高終端市場的覆蓋率和滲透率,在產品和服務方面進行了一些新的嘗試,并積極探索業務發展方向;電商事業部上半年仍然保持了高速增長,并著手搭建產品研發團隊,通過產品自主研發和外采相結合的方式豐富產品線,培育電商專屬產品,創新銷售模式,嘗試新媒體銷售渠道的拓展,實現了公司全產品上線銷售。
  2.加強產品質量管理
  公司在2019年上半年將質量管理工作納入公司戰略層面,由出版服務中心負責推動公司的質量管理工作,由質量管理部負責具體落實。產品質量是一個公司的生命線,也是出版社優選合作單位最主要的衡量標準,同時成為直接影響消費者購買的決定因素和用戶使用體驗的核心要素,因此公司全面加強質量管理工作,出臺了質量管理制度和實施細則,成立內部質檢團隊和外部質檢團隊,對公司的產品質量進行全方位的監控,并將會持續加強管理,全面提升產品質量。
  3.成立智能教育事業部,推動企業科技轉型和新業務拓展
  公司上半年進行了智能教育事業部團隊搭建,進一步清晰事業部的發展思路。主要工作圍繞現代紙書、題庫和資源庫建設、協同編纂項目、技術開發及網站建設和自媒體運營等幾個方面開展,并開始與部分教材出版社洽談教育科技類項目的合作,同時借鑒國內外先進教育理念和方式推動科技的轉型。
  4.孵化平臺取得亮眼成績
  以全資子公司山東鴻翼教育科技有限公司為主體的創業孵化平臺建設與運營成為上半年工作的亮點。孵化平臺圍繞教育出版、教育科技、教育學科化三個孵化方向,在上半年完成了2次路演活動,新設了山東尚鴻升學幫教育咨詢有限公司、北京天鴻一品教育科技有限公司、山東小仙文化創意有限公司等3家二級子公司,使創業孵化平臺孵化企業達到11家,各創業公司都保持了健康的發展態勢。5月18日創業孵化平臺正式入駐華鴻出版產業園,6月28日舉行了揭牌儀式,并正式命名為"鴻翼創谷",在揭牌儀式上,創業孵化平臺得到了主管部門領導和專家的一致認可和高度評價。
  5.人才引進與內部選拔工作成效顯著
  在人才引進方面,基于公司長遠發展以及新業務拓展需要,公司加大了從應屆畢業生中引進優秀管培生的力度,為公司儲備優秀的人才,上半年共引進40名管培生,是近年來規模最大的一次,與往屆管培生組成了多層次的人才梯隊;在干部選拔方面,公司大膽啟用管培生儲備干部和從現有團隊中選拔優秀業務骨干充實到管理團隊中,并不斷更新知識結構,提升素質和能力,適應和趕上高科技時代的變化,為公司的發展提供人力資源儲備。

  二、公司面臨的風險和應對措施
  1、政策風險
  公司的主營業務是助學讀物的策劃、設計、制作與發行,為我國中小學師生提供學習和備考解決方案。行業大類歸類于新聞和出版業,細分行業歸類為教育出版。從國家的監管體系來看,公司業務橫跨新聞出版與教育兩個領域。
  一方面,新聞出版屬于具有意識形態導向特征的重要產業,受到國家相關法律、法規及政策的嚴格監管。
  另一方面,教輔等助學讀物直接服務于我國中小學生這一特殊群體,與國家的教育考試及升學制度密切相關,多年來,國家教育行政主管部門針對教輔行業頒發了一系列的監管政策,旨在進一步規范教輔企業的業務經營行為,促進教輔行業的健康發展,該等政策對教輔行業、教輔企業的經營業務產生了巨大的影響,如2012年2月教育部、新聞出版總署、國家發展和改革委員會和國務院糾正行業不正之風辦公室頒布的《關于加強中小學教輔材料使用管理工作的通知》(即"教輔新政"),直接影響和規范了教輔圖書的銷售渠道,過去普遍存在的直接進校推銷的直銷模式受到取締;又如2012年4月及2015年6月頒布的《關于加強中小學教輔材料價格監管的通知》(2015年6月被廢止)、《關于下放教材及部分服務價格定價權限有關問題的通知》,對各省評議公告的教輔材料實行政府指導價,在一定程度上控制了教輔材料的發行價格。
  此外,教輔圖書業務與我國中小學的教育和考試制度密切相關,教育與考試體制的改革對教輔業務影響巨大,如國家教育主管部門近年來采取一系列措施注重素質教育,減輕中小學生課業負擔,也會對教輔圖書的市場需求造成一定影響;又如國務院于2014年9月頒布了《關于深化考試招生制度改革的實施意見》(國發〔2014〕35號),總體實施計劃與目標是:2014年啟動考試招生制度改革試點,2017年全面推進,到2020年基本建立中國特色現代教育考試招生制度。國家此次考試招生制度改革,是我國恢復高考30多年來最全面的一次考試招生制度改革,必將對教輔企業的經營運作帶來十分重大的影響。
  從改革的具體進程來看,2014年,高考采用全國卷的省份為15個省,2015年達18個省,2016年增加到26個省。高考統一命題的改革必將促使相關教輔圖書由原來的多區域、多品種、多版本逐步趨于統一,導致教輔讀物競爭程度進一步加劇,對教輔圖書經營企業長期發展影響巨大。倘若公司在圖書內容更新及鞏固公司品牌影響力等方面措施不力,將對公司的未來經營業績產生不利影響。
  因此,教輔行業的發展與國家新聞出版與教育兩方面的監管政策與體系密切相關,相關政策的變動對行業的影響較大,不排除未來政策的變化可能對公司業務帶來不利影響。
  公司將密切關注政策動向,與業務主管部門保持聯系,按時辦理、審核各類經營資質,及時根據政策導向調整產品結構,開拓新的產品系列和業務模式,圍繞教育產業積極布局,實施同心多元化經營策略,有效規避政策風險。
  2、市場競爭風險
  公司教輔圖書等助學讀物服務于我國中小學教學及考試,與教材、教科書一樣具有市場需求大、剛性強的特點,但與教科書相比,教輔圖書品種繁多、市場化程度高,我國教輔市場已形成了參與者廣泛、競爭程度充分的格局。一方面,公司的競爭對手來自于國有大型出版集團,全國近600家出版社中,90%的出版社涉足教輔圖書出版、發行業務;另一方面,公司的競爭對手還來自于與公司業務模式相同的民營書業企業,而民營書業企業占據了教輔圖書內容策劃的主導地位,在市場競爭和發展過程中,形成了各自的品牌和產品細分優勢。以教輔圖書市場規模300億元的保守數據測算,公司教輔圖書市場占有率約1%左右,可見,教輔圖書市場產業集中度低、競爭十分激烈。公司如不能采取有力措施進一步鞏固和增強自身的競爭力,提升市場占有份額,將對公司業務發展造成不利影響。公司將通過不斷優化產品結構,提升公司盈利能力,加強對行業和競爭對手的分析與研究,同時加強電商等新業務形態的探索與合作,緊盯核心業務,提升市場占有率,以應對市場競爭加劇風險。
  3、存貨貶值風險
  截至報告期末,公司存貨賬面價值為5,968.80萬元,存貨價值較高,對于財務報表影響較大。公司產品具有很強的時效性,修訂改版較快,一旦銷售不暢,存貨價值將大幅降低,使公司經營成果受到較大影響。公司將加強對庫存商品的管理,積極拓展營銷渠道,提升公司產品銷量,提升存貨周轉率,并計提存貨跌價準備,以應對存貨貶值風險因素。
  4、應收賬款回收風險
  隨著公司業務規模的不斷擴大,公司應收賬款金額占期末流動資產的比重較高。截止2019年6月30日,應收賬款賬面價值為12,458.94萬元,雖然絕大部分應收賬款賬齡在1年以內,且主要為資信狀況良好,與公司保持長期穩定合作的教材出版社、省級新華書店和大型圖書經營機構,但若經濟環境發生變化導致公司主要客戶經營發生困難,則公司將面臨可能出現應收賬款無法收回而損害公司利益的風險。公司將加大對客戶應收賬款催收的力度,加強對客戶的信用管理,提高公司應收賬款的質量和回款速度;對于周期較長或金額較大的款項,公司將定期與客戶對賬,加大款項的追討力度,增強公司的回款能力,確保應收賬款違約風險保持在較低水平。
  5、圖書產品權益遭受侵害風險
  侵害正版圖書的各類非法出版物在全世界范圍都屢禁不止。暢銷圖書長時間以來都遭受知識產權侵害問題的困擾,侵權圖書低劣的質量直接影響了使用者的閱讀體驗,同時也嚴重侵害了圖書作者、出版商、發行商的利益。
  公司主要產品為教輔類助學讀物,更新改版速度較快,時效性較強,被盜版及侵權的可能性較小。并且公司一直注重對自身助學讀物權益的保護,采取了法律手段維護自身品牌權益等措施維護公司助學讀物產品的權益。但隨著公司優秀產品不斷豐富,公司仍將面臨產品權益被他人侵害的風險。
  6、管理風險
  公司自成立以來,業務發展勢頭良好,資產和人員結構較為穩定,已建立起較為完善的現代企業管理制度,擁有獨立的產供銷體系,并根據自身實際情況制訂了一系列行之有效的規章制度。但隨著公司規模的不斷擴大,特別是募集資金到位和投資項目實施后,公司的資產、業務、機構和人員將進一步擴張,將在戰略規劃、資源整合、技術研發、市場開拓、內部控制等方面對公司管理層提出更高的要求,增加公司管理與運作的難度。如果管理層不能適應公司規模迅速擴張的需要,組織模式和管理制度未能隨著公司規模的擴大而適時調整、完善,將會給公司帶來一定的管理風險。公司將加強人才培養,適時調整、完善組織模式和管理制度,建立完善的內部控制流程和有效的監督機制,以不斷適應業務要求及市場變化,積極防范和應對風險。

  三、核心競爭力分析
  1、品牌與產品結構優勢
  公司以"志鴻優化"為代表的產品體系,涵蓋了小學、初中和高中的全部學科,基本滿足了中、小學同步學習及復習備考的需求,覆蓋了備考類、同步類、專題類、工具類、閱讀類等主要門類,具備品類齊全、結構科學的特征。
  通過不斷地品牌建設,志鴻優化系列圖書形成了自主品牌優勢,以其對教學指導的針對性、有效性和對高考把握的敏銳性、準確性使志鴻優化倍受讀者的關愛與青睞。同時,公司注重品牌的宣傳和保護,積極注冊商標,打擊盜版,維護知識產權。
  2、人才優勢
  公司管理層及核心成員均具有15年以上的從業經歷,核心團隊的敬業精神、職業素養和多年在行業浸潤中所積累的寶貴經驗及資源,為公司的持續、穩健發展奠定了重要基礎。同時,針對教輔這樣一個知識密集型產業的特點,公司高度注重人才培養及梯隊建設,實行自主培養為主的人才戰略。公司具有完善的人才引進及員工培養計劃,通過常態化的內、外部培訓和技能比賽等多種方式,為員工構建了全方位、多渠道的培訓體系,有效地保障了員工的職業規劃與技能提升;公司通過績效考核、梯隊建設等形式,定期對中基層員工和高層干部進行培訓和考察,有效滲透公司價值觀,提煉管理方法,并通過共同討論、實地案例學習,培養有責任心和事業心的干部隊伍。公司一系列人才戰略的實施,極大程度地提高了公司員工的成就感,不斷增強了人才的凝聚力和向心力。持續的人才培養體系和企業文化建設,成為公司高效運作和可持續發展的核心推動力。
  3、渠道優勢
  公司以市場為先導,致力于營銷模式的創新和市場渠道的開發,旨在構建并完善適應我國教輔新政的營銷模式。公司建立面向全國市場的經銷和代銷網絡,對銷售渠道及業務進行管理,為線上線下教育產品與服務提供強有力的渠道支撐。不斷穩固和高效運作的營銷體系為公司主營業務的持續穩定增長發揮了關鍵性的作用。
  4、研發優勢
  教輔圖書的質量和品牌是企業參與市場競爭的核心所在,教輔企業的研發能力在極大程度上反映出企業的核心競爭力。
  公司設有教育研究院、產品研發中心等核心研發部門,擁有專職的創意策劃團隊,專門對我國的教育改革、教育理念、考試制度、命題、用戶需求和市場競爭變化進行長期、系統的跟蹤和研究,在"志鴻優化,持續更新"的理念指引下,謀求在研發方面走在行業的前列。
  公司打造了一支集教學、考試、研發、編輯、信息技術為一體的綜合研發團隊,策劃、研發人員和外聘作者所具備豐富的教育工作經驗及教學理念為公司研發工作提供了保障,使公司形成了具備每年3,000余種單品研發能力的策劃隊伍以及根據國家教育考試改革、教材版本變化而更新助學讀物的快速反應能力。
  5、管理優勢
  公司重視管理理念、管理技術的創新,大力優化公司治理結構。公司建立了一套有效的管理機制和規范的管理平臺,形成了以業務運營管理體系為中心的質量控制體系、人力資源管理體系、組織管理體系、財務管理體系、編輯業務管理體系、采購業務管理體系、行政保障體系七大管理體系,通過各管理體系的實施,極大地提高了工作效率。

世紀天鴻(300654)主營業務收入(億元)
世紀天鴻(300654)主營業務收入
世紀天鴻(300654)凈利潤(億元)
世紀天鴻(300654)凈利潤
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